忻州市原平农业学校2020年决算公开
目录
第一部分忻州市原平农业学校概况
一、单位职责
忻州市原平农业学校是忻州市市直属全额事业单位，主要从事培养中专学历农业人才，促进农业发展，农业专业技术开发，农业专业技术培训（相关社会服务）、承担市委组织部委托的党员教育培训工作等。
二、机构设置
忻州市原平农业学校截止2020年年底共有在职教职工125人。机构设置如下：管理机构8个（综合办公室、教务处、人事科、学生处、总务处、保卫科、财务科、招生就业处），教学机构9个（种植教研室、园林教研室、园艺教研室、畜牧兽医教研室、信息教研室、农业经济教研室、电商中心、基础部、培训部），附属机构3个（实训中心、图书馆、实习农场），群团组织2个（工会、团委），纪检机构1个（纪检监察室），共23个内设机构。
第二部分2020年度决算公开报表（详见附件）
一、2020年收入支出决算表（公开01表）
二、2020年收入决算表（公开02表）
三、2020年支出决算表（公开03表）
四、2020年财政拨款收入支出决算表（公开04表）
五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（公开05表）
六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（公开06表）
七、2020年一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表（公开07表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）
十、2020年部门决算公开相关信息统计表（公开10表）
第三部分 2020年度决算情况说明
一、决算汇编基本情况
（一）报表类型说明
纳入2020年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，其中：
单户录入1户
事业单位汇总录入1户
（二）单位分类情况说明
1.按单位基本性质划分：事业单位1个
其中：财政补助事业单位1个
2.按单位执行会计制度划分；执行政府会计制度的单位1个
（三）单位预算级次说明：一级预算单位1户
二、基础数据核对情况
（一）与财政部门对账情况
1.财政拨款核对情况
单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入19279952.32元，与财政部门拨款对账单数额一致。
（二）上年结转和结余核对及指标变动情况
1.上年财政拨款结转和结余14794826.2元,基本户其他收入结转117640.74,共结转结余14912466.94元
2.2020年年初实有在职职工年初125人，当年退休2人，调走1人，引进高层次人才1人，调入2人，年末实有在职职工125人。
三、决算收支增减变化情况
（一）决算收入情况：忻州市原平农业学校2020年收入决算总额为25171077.97元，其中，一般公共预算财政拨款收入19279952.32元,2019年为23190279.15元，2020年比2019年减少3910326.83元，主要原因为2020年现代职业教育质量提升计划专项资金减少。2020年政府性基金预算财政拨款收入5585270元（为省下达2020年第三批政府债券收入安排的学生实习实训基地建设专项资金），2019年为1087000元（为其他国有土地使用权出让收入安排的大型修缮校安工程专项资金），2020年比2019年增加4498270元;其他收入2020年为305855.65元（包括原平市338线过境改线项目部给付征地补偿款300000元；利息收入5855.65元）, 2019年其他收入为1000000元（为原平市财政局拨付土地补偿款），2020年比2019年减少694144.35元。
（二）决算支出情况：忻州市原平农业学校2020年支出合计总额为40083544.91元，其中，基本支出13884924.54元；项目支出26198620.37元。
１、其中工资福利支出13793667.54元，包括基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费，住房公积金、其他工资福利支出；2019年工资福利为14099212.15元，2020年比2019年减少305544.61元，其主要原因为2020年年终绩效未在当年年底发放及2020年养老保险缴费单位部分比例下调；2020年对个人和家庭补助支出1272627元，主要包括离休费、抚恤金、遗属补助、独生子女奖励金、助学金、退休人员采暖补贴，2019年为1178087元，2020年比2019年增加94540元，其主要原因为2020年发放学生助学金增加。
２、其中商品和服务支出3513493.81元，包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、专用材料费、劳务费、工会经费、职工福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等，2019年为4220770.13元，2020年比2019年减少707276.32元，其主要原因为2020年取暖费未从收入资金中支出，自筹资金解决；2019年由财政拨款资金支付；资本性支出21503756.56元，包括房屋建筑物购建（主要为田家庄实训基地建设支出）、办公设备购置及大型修缮、信息网络及软件购置及其他资本性支出，2019年为12077101.65元，2020年比2019年增加9426654.91元，其主要原因为2020年房屋建筑物购置、专用设备购置、信息网络和软件购置增加。
忻州市原平农业学校2020年决算数据无其他需要说明。
五、绩效评价工作情况及结果
（一）内部控制自我评价情况
为了保证经费预算的科学性，有效性和合规性，学校建立了较为严密的内部控制制度，成立了内部审计机构，并有学校纪检监察部门对各项经费收支进行了全程监督。时至今日，形成了较为完善的预算管理机制。
（二）绩效管理工作开展情况
我校在2020年底,及时组织财务、资产、工会、纪检监察、内部审计部门和2020年度所有项目承担负责人进行了专题学习辅导，其目的是领会精神，准确把握各项指标内涵，从严、从精、从细完成预算绩效自评工作。同时，分解任务，明确工作要求和完成时限，确保自评工作质量和自评效果。根据忻州市财政局要求，我校制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组，绩效评价工作实施进行。
（三）评价情况分析及综合评价结论
2020年学校实现了建设与发展新跨越。学校对财务工作科学运作，规范管理，措施得力，保持了良好的运行状态，在专业建设、教学科研、基础设施建设等方面都提供了有力的资金保障。财务管控力度和效能大幅提升。在服务学校中心工作、服务全体师生员工、保障职工基本利益等方面成效显著，较好地完成了年初确定的收支目标任务。按照责、权、利相结合的原则，学校实行“统一领导，分级管理”的管理体制，对各科室的公用经费使用进行科学合理的预算，包干使用，提高了财务预算工作的规范性，整体预算覆盖率得到提高。
2020年，我校共争取到中央下达现代职业教育质量提升计划专项资金486万元；省下达第三批政府债券1100万元,中央财政农业发展资金50万元,上述建设项目都严格按照年初既定的绩效目标，有序进行。建设资金做到了依法依规使用。2020年，所有建设项目资金已经全部到位。学校成立了项目办公室，对有关建设项目严格把控，资金使用做到了专款专用，合理规范。
六、 “三公”经费情况
忻州市原平农业学校2020年一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费支出。
七、政府性基金执行情况
忻州市原平农业学校2020年政府性基金预算财政拨款收入为5585270元，为其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的学生岗位实习实训基地建设专项资金。
八、机关运行经费执行情况
忻州市原平农业学校2020年没有机关运行经费。
九、政府采购情况
忻州市原平农业学校2020年政府采购9267720元，其中货物7152360元，服务1214860元，工程900500元。
十、国有资产占有使用情况
（一）车辆情况
学校共有公务用车1辆，为 2005年购入的别克车。经校务委员会研究决定，已于2013年10月封存停用。
（二）房屋情况
本单位截止2020年年末房屋总面积为43674.88平方米，价值5462.01万元。其中办公用房面积1964平方米，价值340.52万元；业务用房面积26158.5平方米，价值3814.12万元；其他（不含构筑物）面积15552.38平方米，价值1307.37万元。与2019年相比，房屋总价值增加了3374.12万元。原因是2020年10月按照忻州市资产管理科下发相关文件要求，将历年未竣工结算未办理完工手续的但已投入使用的在建工程转为固定资产。
十一：专业性名词解释
1、财政拨款收入：指当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
2、三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中公务用车运行维护费反映单位公务用车燃料费、维护费、过路过桥费等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：
山西省财政厅关于批复exp(DWMC)2020年度.docx
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